VIP
- участие в семинаре 2 дня
- раздаточный материал
- обед, кофе-брейки
16 990 руб.
- участие в семинаре 2 дня
- раздаточный материал
- обед, кофе-брейки
- видеоматериалы с семинара
- бесплатная консультация
- ссертификат на налоговый аудит
- ТРЕТИЙ ДЕНЬ:
индивидуальное моделирование
схемы управления налогами
в Вашем бизнесе
35 990 руб.
Кому и зачем участвовать?
Стандарт
Стандарт +
- участие в семинаре 2 дня
- раздаточный материал
- обед, кофе-брейки
- видеоматериалы с семинара
- бесплатная консультация
- сертификат на налоговый аудит
19 990 руб.
До повышения цены осталось:
Кто ведет семинар:
Мазаев Вячеслав Владимирович
1) Если Вы уже были на этом (или другом) семинаре у нас (или у кого-то):
- ситуация в налоговой сфере меняется стремительно и данные устаревают, а мы специально подготовили анализ современной практики, обзор свежих изменений по налогам и адаптировали под них все схемы
2) Если вы еще не были на этом семинаре:
- только у нас на основе уникального практического опыта и теоретических наработок создан и дается материал, который реально работает, позволяя не только экономить, но и делать это законно, сохраняя бизнес, имущество собственника и рабочие места на предприятии
3) Дешевле точно уже не будет, а результат от участия намного перекрывает затраты:
- упуская важную информацию, Ваш бизнес сегодня несёт те издержки, которые можно потратить на другие цели
4) Семинар пройдёт в любом случае (с Вами или без Вас), но лучше, чтобы Вы там были:
- потому, что там точно будут (или уже были) Ваши конкуренты
второй участник - скидка 50 %
Оставить заявку сейчас
Всё ещё сомневаетесь?
Вот программа семинара
(мы кое-что скрыли..., но, в целом, всё так)
День 1. Обеление бизнеса 2020: неизбежность или вымысел. Разбор текущих тенденций налогового администрирования. Рекомендации по успешному прохождению проверок и контролей. Выводы по основаниям ответственности за налоговые нарушения и как не стать обвиняемым в результате проверки.
1) Что делает и будет делать новое руководство ФНС для повышения собираемости налогов (основные направления развития ситуации).
Ключевые изменения Налогового кодекса на 2020 год, ухудшающие и улучшающие положение налогоплательщиков
Законодательные инициативы налоговиков, ожидающие своего принятия в текущем году, к чему и как готовиться бизнесу
Текущая практика по автоматизированному контролю НДС и налога на прибыль на основе материалов проверок 2019-2020
Усиление давления на конвертные зарплаты: новые запросы пояснений, что привлекает внимание проверяющих
Тотальный анализ, комиссии и побуждение к доплатам налогов, без выездных проверок (источники данных, перспективы развития)
Успешный опыт налоговых начислений по дроблению бизнеса: какие схемы попадают в зону особого контроля
Центральный банк подтвердил право налоговой службы списывать долги с личных счетов ИП, когда закончится прессинг банковской системы
Использование в надзорной работе всех смежных систем, на что обратить внимание («ЕГАИС», «Меркурий», «Платон», маркировка и т.д.)
Отмена ЕНВД: что делать бизнесу и куда движется ситуация дальше
Как проверяющие используют мессенджеры, электронную почту, смс, социальные сети и в целом Интернет, новые примеры результативных проверок
Изменения судебной практики по налоговым спорам: авторский анализ мотивировок высших судов (положительные и отрицательные моменты)
Отраслевой подход, кто следующий (после аграрной, транспортной, пищевой и др.) на секторальное обеление российской экономики в 2020 году
В целом, на каких схемах и налогах будет сосредоточено внимание проверяющих в 2020 году и далее, что делать в этой связи
2) Налоговый контроль: важнейшие этапы, риски и возможности. Как предотвратить проверку, либо пройти её с минимальными потерями
Каковы реальные причины назначения налоговых проверок, на основе систематизированной таблицы делаем анализ своих рисков
Стадия предпроверочного анализа – как её распознать, каким образом успешно пройти
Запросы документов «вне рамок» (ст. 93.1 НК РФ), а также по искажениям (ст. 88 НК РФ): что и в каком виде обязаны предоставить, когда можно отказать
Если проверка назначена: что предпринять для подготовки, как определить зоны риска и просчитать перспективы
Работа с проверяющими по ходу проверки: как выстроить линию поведения и правильно использовать права и обязанности сторон
«Формальный документооборот» - одно из ключевых понятий актов выездных проверок 2019-2020, его признаки и как их не допустить
Статья 54.1 НК РФ в действии – подробный разбор правил применения и способов доказывания на основе не только официальных разъяснений, но и текущей практики сопровождения проверок
Примеры построения доказательной базы проверяющих с разбором способов защиты на основе свежих кейсов из реальных актов проверок
Разбор свежих примеров положительных и отрицательных приговоров судов по спорам с налоговыми органами (кейсы по разным отраслям: торговля, услуги, производство, строительство и т.д.)
Допрос (ст. 90 НК РФ) - один из ключевых способов получения доказательств проверяющими: о чём спросят, на что имеют право, как подготовиться
Осмотр территорий, помещений, документов и предметов – что даёт проверяющим, что могут осматривать, какие моменты учесть при подготовке
Акт налоговой проверки: как проанализировать, на какие моменты обратить внимание, порядок оспаривания
Составление возражений по акту проверки: структура, ключевые пункты, анализ плюсов и минусов, оценка вероятных исходов
Оспаривание налогового акта, обжалование, суд: ценность каждого шага, ошибки, особенности прохождения, перспективы
3) Финансовая и личная ответственность за налоговые нарушения: основания предъявления виновному лицу и алгоритмы защиты
Уголовная ответственность за налоги: как не стать обвиняемым, алгоритм действий, построенный автором на основе закона (примеры «Тарас Бульба» и др.)
Формальный и реальный документооборот, как не подкрепленные реальными сделками документы доводят до скамьи подсудимых
Субсидиарная ответственность за налоги: как не заплатить всем своим имуществом, перечень оснований по закону о банкротстве и их устранение (примеры «дело Ахмадеевой», «Президент» и др.)
Почему за неосмотрительность при выборе контрагентов контролирующие лица несут ответственность перед бюджетом своим личным имуществом
Ответственность первых лиц за налоги (не только руководитель, но и финансовый директор, главный бухгалтер и т.д.), разбор реальных дел
Взыскание с дочерних и зависимых лиц – по каким основаниям производится и как это предотвратить
День 2. Актуальные налоговые схемы и структуры бизнеса, особенности их применения в 2020 году. Анализ способов экономии налогов от высокорискованных до абсолютно законных, с учетом позиции контролирующих органов, налоговой и судебной практики. Разбор вариантов структурирования бизнеса, риски и возможности традиционных и специфических подходов.
1) Управление налогами на общей системе: НДС, налог на прибыль, имущественные налоги
Как принять к вычету «бумажный» НДС и не получить доначисления в будущем
Разбор реальных кейсов с приемами и способами отстаивания черной схемы по НДС (примеры и на актах проверок, и на судебных решениях)
Как защититься от недобросовестного поставщика: защитные механизмы и барьеры (от документооборота до использования агентов и т.п.)
Изменения «белых схем» по НДС, какие законные механизмы снижения нагрузки (без перехода на спецрежимы) остались сегодня: как трансформировать выручку из облагаемой в необлагаемую (замена предмета сделки, места услуг и т.д.)
Возврат НДС: как законным способом возмещать из бюджета переплату при экспорте, закупе, строительстве и т.д. (официальные преграды и живая практика)
Моделирование дальнейшего развития налоговой практики по цепочкам и разрывам НДС на базе статьи 54.1 НК РФ
Взаимозависимость, как основание налоговых доначислений (один из примеров: сеть производство-продажа техники, доначисления 899 млн. руб.)
Деловые цели и снижение налога на прибыль, какие сюрпризы ожидают бизнес на проверках (в частности, примеры по бонусам, аренде, займам и т.д.)
Новая судебная практика по снятию расходов в целях налога на прибыль: какие ошибки допущены, как следовало делать правильно
Пошаговый алгоритм комплексного подхода к снижению налогов на ОСН от НДС к налогу на прибыль, имущественным и зарплатным налогам
Как работает фундаментальная основа законного снижения налогов по принципу «НДС - окна» (Зарплата + Налоги + Расходы без НДС + Прибыль)
Три блока действий по варианту «платить правильно» (спецрежимы, перераспределение нагрузки, альтернативное снижение)
Как снижать налог на прибыль через управление доходами (трансфертное ценообразование, льготирование, убыточное предприятие и т.д.)
Как снижать налог на прибыль через управление расходами (обоснованные и необоснованные расходы, затраты из воздуха, учетная политика, взаимозависимые услуги и т.д.)
Какие возможности существуют для снижения «имущественных» налогов (на имущество организаций, земельный, транспортный)
Формальный подход, кадастровая и реальная стоимость, занижение при продаже – на каких ошибках бизнес доплачивает миллионы налога на имущество
2) Управление налогами на фонд оплаты труда: НДФЛ и страховые взносы
Сколько времени осталось конвертной зарплате, что уже делается и какие шаги в этой области ожидаются от государства в ближайшее время
Как эффективно уменьшать «зарплатные» налоги, но отражать расчеты с персоналом официально (компенсации, альтернативные договоры, обучение, дивиденды, кооперативы, услуги, матпомощь, представительские, дивиденды, управляющий, льготирование и т.д.)
Отдельный обзор изменений по схеме «ИП-Управляющий»: подход налоговиков, свежие примеры, на что обратить внимание
Обеспечение стабильного потока наличных средств при помощи не только ИП, но и простых учетных механизмов
Критерии переквалификации договоров оказания услуг в трудовые договоры: список для устранения ключевых ошибок по налоговой и судебной практике
Индивидуальный предприниматель в налоговом планировании – его роль и варианты использования с учетом рисков по схемам дробления
Практика начисления НДФЛ на займы и подотчет, данные схемы в «красной зоне» (пример, более 32 млн. руб. налога на займы учредителю)
Зачисление денег на карту физического лица: когда и при каких условиях предъявят налоги (в частности, пример начисления более 19 млн. руб.)
3) Специальные налоговые режимы: варианты использования, способы снижения. Дробление бизнеса.
Подробно разбираем отмену ЕНВД и варианты действий для торговли, транспорта, общепита, бытовых услуг, аренды и других
Механизмы перехода с ЕНВД на другие налоговые режимы с учетом требований не допустить искусственности, лишенной хозяйственного смысла
УСН 6% и / или УСН 15 %: как эффективно применять, какие риски сегодня актуальны, каковы альтернативы
Патентная система: возможности экономии, ограничения и риски, практика использования по вариантам
Самозанятость – новый налоговый режим: где применяется, законодательные требования, риски и возможности использования в бизнесе
Что укажет проверяющему на формальный характер деятельности организации и как этого избежать
Как не допустить в бизнесе признаков искусственности, лишенной хозяйственного смысла и защититься от необоснованных претензий
Акценты на правильном документальном оформлении: какие документы ожидаются в сделках, как проверяющий находит и доказывает изъяны
Текущий подход проверяющих к дроблению бизнеса, где проходит граница между законным и незаконным
Примеры схем дробления, их риски при доказывании взаимозависимости:
Дробление по варианту торгового дома – выделение продажи
Дробление разные виды деятельности (ОСН + спецрежим)
Дробление по варианту одновременной деятельности – параллельное создание
Дробление по варианту ЕНВД – совместная работа, транспортные услуги
Дробление дилер – автосервис (ОСН+ЕНВД)
Дробление для сохранения прав на лицензии, крупных контрактов и т.д. – защитное разделение
Дробление в аренде (разделение помещений: патент, УСН)
Дробление для создания системы затрат – поставка, услуги, займы, аренда, роялти
Дробление для защиты топ-менеджмента – аутсорсинг
Дробление для защиты активов – хранители активов
Дробление для трансляции выручки - агентирование
Роль индивидуального предпринимателя в налоговом планировании
ИП- управляющий, ИП- услуги, ИП- агент, ИП- владелец имущества, ИП- на патенте, ИП-товарный знак, ИП -Агент и прочие ИП
Комбинации различных вариантов дробления
Разбор кейсов на основе дел реальных групп лиц: от «Мастер-инструмента» до наших дней
Полный список признаков дробления, используемых проверяющими в 2020 году
Разделяем признаки дробления на три группы: выявляются дистанционно автоматически и «нажатием кнопки» («дерево связей» - появление риска), дополнительно выявляются дистанционно (запросами и анализом потоков – усиление риска), выявляются на проверке (написание акта – реальность риска)
В подарок - Рабочая таблица с критериями для самоанализа бизнеса на риски налогового дробления (из практики консультирования)
4) Варианты корпоративных структур
Зачем вести бизнес через группу лиц и стоит ли соединить всё в одной «корзине» (плюсы и минусы групповых построений в сравнении с единым предприятием; случаи из практики)
Практические примеры эффективных холдинговых построений на основе разных вариантов и связок лиц:
коммерческие (АО, ООО, ИП, производственный кооператив);
некоммерческие (потребительский кооператив, автономная организация, ассоциация, фонд);
по характеру (физические – юридические);
по договорным аспектам (поставка, аренда, заем, переработка, агентирование, хранение, совместная деятельность, доверительное управление и т.д.);
по системе налогообложения (общая система, упрощенная система, ЕНВД, патент, самозанятость; комбинации режимов);
по роли в бизнесе (производитель, торговый дом, агент на закуп, агент на продажу, давалец, переработчик, хранитель активов, владелец товарного знака, рисковая компания, управляющий и т.д.);
традиционные и нетрадиционные связки (коммерческое-некоммерческое; фонд-ООО; договор о совместной деятельности; иностранный инвестор и т.д.)
Как грамотные структуры бизнеса помогают сегодня не только снизить риски налогового контроля, но и успешно пройти различные проверки
Какие схемы могут быть «зашиты» в построениях групп и как на эти риски повлияет взаимозависимость (свежие судебные примеры доначислений по статье 54.1 НК РФ).
Варианты построения структур для разных отраслей из нашей практики аудита и консультирования (для любых отраслей и масштабов: производство продуктов питания и непродовольственных товаров, торговля оптовая и розничная, транспорт автомобильный и железнодорожный, оказание различных услуг, аренда, общепит, строительство, посредничество, сельское хозяйство и т.д.; комбинации отраслей и видов деятельности).
-
Мы кое-что скрыли, но, в целом, всё так
ЕЩЁ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Управлять налогами безопасно и результативно
- законно снизить НДС, налог на Прибыль, УСН, Зарплатные и Имущественные налоги
- защитить собственника, директора, главбуха от налоговой ответственности
Как семинар проходит и что даёт:
Шаг 1) Обсуждаем все изменения законодательства и налоговой практики сегодня и на перспективу (налоговая выгода, проведение проверок, блокировка счетов, судебная практика и т.д. и т.п.)
- получаете перечень действий по всесторонней защите от будущих изменений в налоговых подходах
Шаг 2) Рассматриваем все современные алгоритмы снижения налогов предприятия (схемы по НДС, налогу на Прибыль, УСН, Зарплатным и имущественным налогам)
- выбираете варианты, применимые в своем бизнесе, получаете по ним рекомендации безопасного и законного внедрения
Шаг 3) Прорабатываем различные варианты структур организации бизнеса для внедрения схем и защиты имущества (ООО, ИП, дробление, хранитель активов, операционная компания, агентирование, ответхранение, переработка, товарищество, кооператив, фонд и т.д. и т.п.)
- получаете понимание ролей и возможностей, выбираете варианты использования в своем бизнесе
Шаг 4) Разбираем по полочкам все аспекты ответственности за нарушения по налогам (финансовая, уголовная, субсидиарная, банковская, репутационная, банкротство, потеря имущества: как они доказываются и предъявляются)
- получаете перечень действий по защите первых лиц от любых вариантов налоговой ответственности
На руках остается раздаточный материал более 150 слайдов со ссылками и описанием, по ходу можно делать записи, в перерывах - фото с флипчарта
Весь материал дается человеческим языком, без научности и без воды
Юристу
Консультанту
Финансисту
Бухгалтеру
Собственнику
Руководителю
Увеличить прибыль и высвободить денежные средства
Обеспечить развитие бизнеса и сэкономить прибыль
Стоимость за 2 дня полезной работы
автор и ведущий серии семинаров по налогам и оптимизации
Руководитель собственной аудиторской фирмы, кандидат экономических наук
Обладатель уникального сплава из: опыта налогового консультанта, кругозора профессионального аудитора и ораторского мастерства преподавателя
Почему мы уверены в Вашем результате:
Во-первых, на семинаре даются только работающие вещи - ведущий неоднократно сам разрабатывал, внедрял и защищал перед проверяющими всё, о чём будет говорить.
Во-вторых, участники имеют возможность прямо на семинаре проконсультироваться или записаться на индивидуальную консультацию ведущего - решить лично свой вопрос.
В-третьих, данный семинар мы постоянно обновляем, актуализируем и даём слушателям уже более 7-ми лет - накопили несколько сотен довольных участников.
Мы гарантируем возврат 100 % оплаты, если на первом перерыве Вы сдадите раздаточный материал и покинете мероприятие!
Применить новые подходы и уточнить действующие
Применить все изменения налоговой практики
Завершить налоговый спор до суда
Сохранить бизнес и защитить имущество
г. Новосибирск 12 - 13 марта 2020 года
Двухдневный практический семинар
"Управление налогами 2020:
неизбежность обеления и комфортная уплата"