VIP
- участие в семинаре 2 дня
- раздаточный материал
- обед, кофе-брейки
13 990 руб.
- участие в семинаре 2 дня
- раздаточный материал
- обед, кофе-брейки
- видеоматериалы с семинара
- бесплатная консультация
- ссертификат на налоговый аудит
- ТРЕТИЙ ДЕНЬ:
индивидуальное моделирование
схемы управления налогами
в Вашем бизнесе
34 990 руб.
Кому и зачем участвовать?
Стандарт
Стандарт +
- участие в семинаре 2 дня
- раздаточный материал
- обед, кофе-брейки
- видеоматериалы с семинара
- бесплатная консультация
- сертификат на налоговый аудит
15 990 руб.
Стоимость за 2 дня полезной работы
До повышения цены осталось:
Кто ведет семинар:
Мазаев Вячеслав Владимирович
Почему следует пойти именно сейчас
1) Если Вы уже были на этом (или другом) семинаре у нас (или у кого-то):
- ситуация в налоговой сфере меняется стремительно и данные устаревают, а мы специально подготовили анализ современной практики, обзор свежих изменений по налогам и адаптировали под них все схемы
2) Если вы еще не были на этом семинаре:
- у нас на основе уникального практического опыта и теоретических наработок создан и дается материал, который реально работает, позволяя не только экономить, но и делать это законно, сохраняя бизнес, имущество собственника и рабочие места на предприятии
3) Дешевле точно уже не будет, а результат от участия намного перекрывает затраты:
- упуская важную информацию, Ваш бизнес сегодня несёт те издержки, которые можно потратить на другие цели
4) Семинар пройдёт в любом случае (с Вами или без Вас), но лучше, чтобы Вы там были:
- потому, что там точно будут (или уже были) Ваши конкуренты
1) Если Вы уже были на этом (или другом) семинаре у нас (или у кого-то):
- ситуация в налоговой сфере меняется стремительно и данные устаревают, а мы специально подготовили анализ современной практики, обзор свежих изменений по налогам и адаптировали под них все схемы
2) Если вы еще не были на этом семинаре:
- у нас на основе уникального практического опыта и теоретических наработок создан и дается материал, который реально работает, позволяя не только экономить, но и делать это законно, сохраняя бизнес, имущество собственника и рабочие места на предприятии
3) Дешевле точно уже не будет, а результат от участия намного перекрывает затраты:
- упуская важную информацию, Ваш бизнес сегодня несёт те издержки, которые можно потратить на другие цели
4) Семинар пройдёт в любом случае (с Вами или без Вас), но лучше, чтобы Вы там были:
- потому, что там точно будут (или уже были) Ваши конкуренты
второй участник - скидка 50 %
Оставить заявку сейчас
Не решаетесь пойти?
Вот программа семинара
(мы кое-что скрыли..., но, в целом, всё так)
День 1. Проверки бизнеса 2020-2021: новая реальность после вирусных ограничений. Разбор текущих тенденций налогового администрирования. Рекомендации по успешному прохождению проверок и контролей. Выводы по основаниям ответственности за налоговые нарушения и как не стать обвиняемым в результате проверки.
1) Решения и действия государственных органов для повышения собираемости налогов и снижения бюджетного дефицита
День 2. Актуальные налоговые схемы и структуры бизнеса, особенности их применения в 2020 году и далее. Анализ способов экономии налогов от высокорискованных до абсолютно законных, с учетом позиции контролирующих органов, налоговой и судебной практики. Разбор вариантов структурирования бизнеса, риски и возможности традиционных и специфических подходов.
1) Управление налогами на общей системе: НДС, налог на прибыль, имущественные налоги
3) Специальные налоговые режимы: варианты использования, способы снижения. Дробление бизнеса.
1) Решения и действия государственных органов для повышения собираемости налогов и снижения бюджетного дефицита
- Ключевые изменения Налогового кодекса на 2020-2021 годы, ухудшающие и улучшающие положение налогоплательщиков
- Законодательные инициативы налоговиков, ожидающие своего принятия в текущем году, к чему и как готовиться бизнесу
- Отмена ЕНВД: текущая позиция государства, последние инициативы, перспективы и варианты для бизнеса
- Текущая практика по автоматизированному контролю НДС и налога на прибыль на основе аналитических отчетов ФНС и примеров из практики
- Усиление давления на конвертные зарплаты: новые запросы пояснений, что привлекает внимание проверяющих
- Повышение НДФЛ на вклады, пересмотр соглашений с офшорами, какие схемы ещё явно видны и ожидают закрытия
- Тотальный анализ, комиссии и побуждение к доплатам налогов, без выездных проверок (источники данных, перспективы развития)
- Успешный опыт налоговых начислений по дроблению бизнеса: какие схемы попадают в зону особого контроля в текущем году и на будущее
- Центральный банк подтвердил право налоговой службы списывать долги с личных счетов ИП, как будет развиваться прессинг банковской системы
- Использование в надзорной работе всех смежных систем, на что обратить внимание («ЕГАИС», «Меркурий», «Платон», маркировка и т.д.)
- Как проверяющие используют мессенджеры, электронную почту, смс, социальные сети и в целом Интернет, новые примеры результативных проверок
- Изменения судебной практики по налоговым спорам: авторский анализ мотивировок высших судов(положительные и отрицательные моменты)
- Отраслевой подход, кто следующий (после аграрной, транспортной, пищевой, строительной и др.) на секторальное обеление российской экономики в 2020-2021 годах
- В целом, на каких схемах и налогах будет сосредоточено внимание проверяющих в 2020 году и далее, что делать в этой связи
- «Ложка мёда» - обзор по мерам гос. поддержки в связи с коронавирусом (пострадавшие отрасли, проверочный мораторий, изменения сроков, снижение ставок, и т.д.)
- ...
- Каковы реальные причины назначения налоговых проверок, на основе систематизированной таблицы делаем анализ своих рисков
- Стадия предпроверочного анализа – как её распознать, каким образом успешно пройти
- Запросы документов «вне рамок» (ст. 93.1 НК РФ) и по искажениям (ст. 88 НК РФ) что и в каком виде обязаны предоставить, когда можно отказать
- Если проверка назначена: что предпринять для подготовки, как определить зоны риска и просчитать перспективы (из практики налогового аудита)
- Работа с проверяющими по ходу проверки: как выстроить линию поведения и правильно использовать права и обязанности сторон (из практики сопровождения)
- «Формальный документооборот» - одно из ключевых понятий актов выездных проверок 2019-2020, его признаки и как их не допустить
- Статья 54.1 НК РФ в действии – подробный разбор на основе не только официальных разъяснений, но и текущей практики сопровождения проверок
- Примеры построения доказательной базы проверяющих с разбором способов защиты на основе свежих кейсов из реальных актов проверок
- Разбор свежих примеров положительных и отрицательных приговоров судов по спорам с налоговыми органами (кейсы по разным отраслям: торговля, услуги, производство, строительство и т.д.)
- Допрос (ст. 90 НК РФ) - один из ключевых способов получения доказательств проверяющими: о чём спросят, на что имеют право, как подготовиться
- Практические примеры использования показаний из допросов при начислении налогов по результатам проверок: ключевые лица и вопросы к ним от проверяющих
- Осмотр территорий, помещений, документов и предметов – что даёт проверяющим, что могут осматривать, какие моменты учесть при подготовке
- Акт налоговой проверки: как проанализировать, на какие моменты обратить внимание, порядок оспаривания
- Составление возражений по акту проверки: структура, ключевые пункты, анализ плюсов и минусов, оценка вероятных исходов
- Оспаривание налогового акта, обжалование, суд: ценность каждого шага, ошибки, особенности прохождения, перспективы
- ...
- Уголовная ответственность за налоги: как не стать обвиняемым, алгоритм действий, построенный автором на основе закона (примеры «Тарас Бульба» и др.)
- Формальный и реальный документооборот, как не подкрепленные реальными сделками документы доводят до скамьи подсудимых
- Связанные лица, согласованные действия, отсутствие элементов случайности и другие признаки, которые докажут проверяющим наличие умысла на ущерб бюджету
- Субсидиарная ответственность за налоги: как не заплатить всем своим имуществом, перечень оснований по закону о банкротстве и их устранение (примеры «дело Ахмадеевой», «Президент» и др.)
- Почему за неосмотрительность при выборе контрагентов контролирующие лица несут ответственность перед бюджетом своим личным имуществом
- Ответственность первых лиц за налоги (не только руководитель, но и финансовый директор, главный бухгалтер и т.д.), разбор реальных дел
- Взыскание с дочерних и зависимых лиц – по каким основаниям производится и как это предотвратить, свежие разъяснения 2020 года
- ...
День 2. Актуальные налоговые схемы и структуры бизнеса, особенности их применения в 2020 году и далее. Анализ способов экономии налогов от высокорискованных до абсолютно законных, с учетом позиции контролирующих органов, налоговой и судебной практики. Разбор вариантов структурирования бизнеса, риски и возможности традиционных и специфических подходов.
1) Управление налогами на общей системе: НДС, налог на прибыль, имущественные налоги
- Как принять к вычету «бумажный» НДС и не получить доначисления в будущем
- Разбор реальных кейсов с приемами и способами отстаивания черной схемы по НДС (примеры и на актах проверок, и на судебных решениях)
- Как защититься от недобросовестного поставщика: защитные механизмы и барьеры (от документооборота до использования агентов и т.п.)
- Правила выбора контрагента, осторожности и осмотрительности в свете практики применения ст. 54.1 НК РФ в налоговых спорах
- Собственные, взаимозависимые и связанные первые, вторые звенья – тенденция проверок по НДС в 2019-2020 годах, какие замечания дают проверяющие
- Моделирование дальнейшего развития налоговой практики по цепочкам и разрывам НДС на базе статьи 54.1 НК РФ
- Четыре фундаментальных аспекта доказывания схемы с цепочкой по НДС, как каждый из них использовать на основе налоговой и судебной практики 2020 года
- Изменения «белых схем» по НДС, какие законные механизмы снижения нагрузки (без перехода на спецрежимы) остались сегодня: как трансформировать выручку из облагаемой в необлагаемую (замена предмета сделки, места услуг, вида договора и т.д.)
- Возврат НДС: как законным способом возмещать из бюджета переплату при экспорте, закупе, строительстве и т.д. (официальные преграды и живая практика)
- Взаимозависимость, как основание налоговых доначислений (один из примеров: сеть производство-продажа техники, доначисления 899 млн. руб.)
- Отношения внутри группы компаний, как узкое место налоговых рисков: поставки, аренда, займы, услуги и т.д. – на реальных налоговых делах и судебных примерах
- Деловые цели и снижение налога на прибыль, какие сюрпризы ожидают бизнес на проверках (в частности, примеры по бонусам, аренде, займам и т.д.)
- Новая судебная практика по снятию расходов в целях налога на прибыль (ИП, посредники, премии и многое другое): какие ошибки следует учесть
- Пошаговый алгоритм комплексного подхода к снижению налогов на ОСН от НДС к налогу на прибыль, имущественным и зарплатным налогам
- Как работает фундаментальная основа законного снижения налогов по принципу «НДС - окна» (Зарплата + Налоги + Расходы без НДС + Прибыль)
- Три блока действий по варианту «платить правильно» (спецрежимы, перераспределение нагрузки, альтернативное снижение)
- Как снижать налог на прибыль через управление доходами (трансфертное ценообразование, льготирование, убыточное предприятие и т.д.)
- Как снижать налог на прибыль через управление расходами (обоснованные и необоснованные расходы, затраты из воздуха, учетная политика, услуги и т.д.)
- Региональные инвестиционные проекты: применение пониженной ставки налога на прибыль, сопутствующие риски, налоговые проверки и судебная практика
- Какие возможности существуют для снижения «имущественных» налогов (на имущество организаций, земельный, транспортный)
- Системообразующие налоговые дела по доначислению налога на имущество, цена вопроса зашкаливает за сотни миллионов рублей.
- Сколько времени осталось конвертной зарплате, что уже делается и какие шаги в этой области ожидаются от государства в ближайшее время
- Как эффективно уменьшать «зарплатные» налоги, но отражать расчеты с персоналом официально (компенсации, аренда, обучение, дивиденды, кооперативы, услуги, матпомощь, представительские, дивиденды, управляющий, льготирование, обезналичивание и т.д.)
- Отдельный обзор изменений по схеме «ИП-Управляющий»: подход налоговиков, свежие примеры, на что обратить внимание
- Обеспечение стабильного потока наличных средств при помощи не только ИП, но и простых учетных механизмов
- Критерии переквалификации договоров оказания услуг в трудовые договоры: список для устранения ключевых ошибок по налоговой и судебной практике
- Индивидуальный предприниматель в налоговом планировании – его роль и варианты использования с учетом рисков по схемам дробления
- Практика начисления НДФЛ на займы и подотчет, данные схемы в «красной зоне» (пример, более 32 млн. руб. налога на займы учредителю)
- Зачисление денег на карту физического лица: когда и при каких условиях предъявят налоги (реальные пример начислений десятков миллионов рублей)
3) Специальные налоговые режимы: варианты использования, способы снижения. Дробление бизнеса.
- Подробно разбираем отмену ЕНВД и варианты действий для торговли, транспорта, общепита, бытовых услуг, аренды и других
- Механизмы перехода с ЕНВД на другие налоговые режимы с учетом требований не допустить искусственности, лишенной хозяйственного смысла
- УСН 6% и / или УСН 15 %: как эффективно применять, какие риски сегодня актуальны, каковы альтернативы
- Патентная система: возможности экономии, ограничения и риски, практика использования по вариантам
- Самозанятость – новый налоговый режим: где применяется, законодательные требования, риски, ограничение и возможности использования в 2020 году
- Что укажет проверяющему на формальный характер деятельности организации и как этого избежать
- Как не допустить в бизнесе признаков искусственности, лишенной хозяйственного смысла и защититься от необоснованных претензий
- Акценты на правильном документальном оформлении: какие документы ожидаются в сделках, как проверяющий находит и доказывает изъяны
- Текущий подход проверяющих к дроблению бизнеса, где проходит граница между законным и незаконным
- Примеры схем дробления, их риски при доказывании взаимозависимости:
- ...
- Дробление по варианту торгового дома – выделение продажи
- Дробление разные виды деятельности (ОСН + спецрежим)
- Дробление по варианту одновременной деятельности – параллельное создание
- Дробление по варианту ЕНВД – совместная работа, транспортные услуги
- Дробление дилер – автосервис (ОСН+ЕНВД)
- Дробление для сохранения прав на лицензии, крупных контрактов и т.д. – защитное разделение
- Дробление в аренде (разделение помещений: патент, УСН)
- Дробление для создания системы затрат – поставка, услуги, займы, аренда, роялти
- Дробление для защиты топ-менеджмента – аутсорсинг
- Дробление для защиты активов – хранители активов
- Дробление для трансляции выручки - агентирование
- Роль индивидуального предпринимателя в налоговом планировании
- ИП- управляющий, ИП- услуги, ИП- агент, ИП- владелец имущества, ИП- на патенте, ИП-товарный знак, ИП -Агент и прочие ИП
- Комбинации различных вариантов дробления
- ...
- Разбор кейсов на основе дел реальных групп лиц: от «Мастер-инструмента» до наших дней
- Полный список признаков дробления, используемых проверяющими в 2020 году
- Разделяем признаки дробления на три группы: выявляются дистанционно автоматически и «нажатием кнопки» («дерево связей» - появление риска), дополнительно выявляются дистанционно (запросами и анализом потоков – усиление риска), выявляются на проверке (написание акта – реальность риска)
- В подарок - Рабочая таблица с критериями для самоанализа бизнеса на риски налогового дробления (из практики консультирования)
- Зачем вести бизнес через группу лиц и стоит ли соединить всё в одной «корзине» (плюсы и минусы групповых построений в сравнении с единым предприятием; случаи из практики)
- Практические примеры эффективных холдинговых построений на основе разных вариантов и связок лиц:
- ...
- коммерческие (АО, ООО, ИП, производственный кооператив);
- некоммерческие (потребительский кооператив, автономная организация, ассоциация, фонд);
- по характеру (физические – юридические);
- по договорным аспектам (поставка, аренда, заем, переработка, агентирование, хранение, совместная деятельность, доверительное управление и т.д.);
- по системе налогообложения (общая система, упрощенная система, ЕНВД, патент, самозанятость; комбинации режимов);
- по роли в бизнесе (производитель, торговый дом, агент на закуп, агент на продажу, давалец, переработчик, хранитель активов, владелец товарного знака, рисковая компания, управляющий и т.д.);
- традиционные и нетрадиционные связки (коммерческое-некоммерческое; фонд-ООО; договор о совместной деятельности; иностранный инвестор и т.д.)
- ...
- Как грамотные структуры бизнеса помогают сегодня не только снизить риски налогового контроля, но и успешно пройти различные проверки
- Какие схемы могут быть «зашиты» в построениях групп и как на эти риски повлияет взаимозависимость (свежие судебные примеры доначислений по статье 54.1 НК РФ).
- Варианты построения структур для разных отраслей из нашей практики аудита и консультирования (для любых отраслей и масштабов: производство продуктов питания и непродовольственных товаров, торговля оптовая и розничная, транспорт автомобильный и железнодорожный, оказание различных услуг, аренда, общепит, строительство, посредничество, сельское хозяйство и т.д.; комбинации отраслей и видов деятельности).
Мы кое-что скрыли, но, в целом, всё так
ЕЩЁ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
наш телефон 8 913 382 10 20
Управлять налогами безопасно и результативно
- законно снизить НДС, налог на Прибыль, УСН, Зарплатные и Имущественные налоги
- защитить собственника, директора, главбуха от налоговой ответственности
Как семинар проходит и что даёт:
Шаг 1) Обсуждаем все изменения законодательства и налоговой практики сегодня и на перспективу (налоговая выгода, проведение проверок, блокировка счетов, судебная практика и т.д. и т.п.)
- получаете перечень действий по всесторонней защите от будущих изменений в налоговых подходах
Шаг 2) Рассматриваем все современные алгоритмы снижения налогов предприятия (схемы по НДС, налогу на Прибыль, УСН, Зарплатным и имущественным налогам)
- выбираете варианты, применимые в своем бизнесе, получаете по ним рекомендации безопасного и законного внедрения
Шаг 3) Прорабатываем различные варианты структур организации бизнеса для внедрения схем и защиты имущества (ООО, ИП, дробление, хранитель активов, операционная компания, агентирование, ответхранение, переработка, товарищество, кооператив, фонд и т.д. и т.п.)
- получаете понимание ролей и возможностей, выбираете варианты использования в своем бизнесе
Шаг 4) Разбираем по полочкам все аспекты ответственности за нарушения по налогам (финансовая, уголовная, субсидиарная, банковская, репутационная, банкротство, потеря имущества: как они доказываются и предъявляются)
- получаете перечень действий по защите первых лиц от любых вариантов налоговой ответственности
На руках остается раздаточный материал более 150 слайдов со ссылками и описанием, по ходу можно делать записи, в перерывах - фото с флипчарта
Весь материал дается человеческим языком, без научности и без воды
Юристу
Консультанту
Финансисту
Бухгалтеру
Собственнику
Руководителю
Увеличить прибыль и высвободить денежные средства
Обеспечить развитие бизнеса и сэкономить прибыль
Автор и ведущий серии семинаров по налогам и оптимизации
Руководитель собственной аудиторской фирмы, Кандидат экономических наук
Обладатель уникального сплава из: опыта налогового консультанта, кругозора профессионального аудитора и ораторского мастерства преподавателя
Почему мы уверены в Вашем результате:
Во-первых, на семинаре даются только работающие вещи - ведущий неоднократно сам разрабатывал, внедрял и защищал перед проверяющими всё, о чём будет говорить.
Во-вторых, участники имеют возможность прямо на семинаре проконсультироваться или записаться на индивидуальную консультацию ведущего - решить лично свой вопрос.
В-третьих, данный семинар мы постоянно обновляем, актуализируем и даём слушателям уже более 8-ми лет - накопили несколько сотен довольных участников.
Мы гарантируем возврат 100 % оплаты, если на первом перерыве Вы сдадите раздаточный материал и уйдете!
Применить новые подходы и уточнить действующие
Применить все изменения налоговой практики
Завершить налоговый спор до суда
Сохранить бизнес и защитить имущество
Авторский семинар-консультация
"Управление налогами:
возможности и риски в условиях пандемии"
Новосибирск 17 - 18 декабря 2020 года